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遂宁市司法局2017年决算公开
发布日期:2018年08月21日 点击量:


 

遂宁市司法局2017年

部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章。

2.拟订普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,指导全市各地、各行业的法制宣传和依法治理工作。

3.监督管理全市的法律援助工作。

4.指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、帮教安置工作。

5.组织承办国家司法考试工作,指导法学教育和法学理论研究工作。

6.负责监督管理司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作,负责仲裁登记。

7.指导全市司法行政系统依法行政工作,监督管理所属社团组织。

8.指导管理司法行政系统的计划、财务及车辆等物资装备工作。

9.指导、监督司法行政队伍建设和思想政治工作,协助县(区)管理司法局的领导干部;负责警务管理和警务督察工作;负责本系统人事警务和干警培训工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

一是全面实施了“七五”普法,科学谋划制定“七五”普法规划,层层宣传发动。二是加强了法治文化建设,运用“互联网+”等多种形式,开展法治文化展播或演出。三是深入实施法律援助民生工程。进一步推进了法律援助工作站的规范化建设;狠抓典型案件的办理,重点加强对农民工工伤、讨薪及残疾人、老年人、妇女、未成年人等特殊群体的法律援助服务。四是加强了律师事务所规范化、专业化建设力度,健全完善执业档案和不良执业记录披露制度。五是继续深化特殊人群服务管理综合改革试点工作,强化了刑释解教人员安置基地建设。完善了多元化矛盾纠纷化解机制,补充优化了调解组织和队伍。

二、部门概况

遂宁市司法局无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年遂宁市司法局本年收入合计1374.61万元,比2016年增加300.80万元,主要是财政拨款收入增加,其中:一般公共预算财政拨款收入1374.61万元,占100%

2017年遂宁市司法局本年支出合计1353.18万元,比2016年增加231.18万元,主要是基本支出中人员经费的增加,其中:基本支出1085.09万元,占80.19%;项目支出268.09万元,占19.81%.


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1709.77万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加201.71万元,增长13.37%,主要是单位职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1353.18万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加231.18万元,增长20.60%

          (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情

          2017年一般公共预算财政拨款支出1353.18万元,主要用于以下方面:公共支出1164.56万元,占86.06%;社会保障和就业支出99.61万元,占7.36%;医疗卫生支出40.41万元,占2.98%;住房保障支出48.59万元,占3.59%

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项): 支出决算为878.20万元,完成预算100%

2. 公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为78.44万元,完成预算100%

3. 公共安全(类)司法(款)事业运行(项): 支出决算为21.97万元,完成预算100%

4. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项): 支出决算为15万元,完成预算100%

5. 公共安全(类)司法(款)普法宣传(项): 支出决算为87.80万元,完成预算100%

6. 公共安全(类)司法(款)司法统一考试(项):支出决算为1万元,完成预算100%

7.公共安全(类)司法(款)司法鉴定(项):支出决算数为3.68万元,完成预算100%

8.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算数为32.12万元,完成预算100%

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算数为9.36万元,完成预算100%

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为74.87万元,完成预算100%

11. 抚恤(类)死亡抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为15.38万元,完成预算100%

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为35.64万元,完成预算100%

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为1.07万元,完成预算100%

14. 医疗救助(类)其他医疗救助支出(款)其他医疗救助支出(项):支出决算数为3.70万元,完成预算100%

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为48.59万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1085.09万元,其中:

人员经费943.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费141.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.73万元,完成预算54.07%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.75万元,占76.21%;公务接待费支出决算3.98万元,占23.78%

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出12.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至201612月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12.75万元。主要用于保障局机关执行公务活动、开展基层工作调研、普法宣传工作、实施司法监督检查、开展“八项实事”等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%

3.公务接待费支出3.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,178人次(不包括陪同人员),共计支出3.98万元,具体内容包括:接待全市法律援助调研工作,2756元;接待广安市司法局学习考察园区司法所建设,943元;接待省司法厅选派成都印池文化传媒有限公司到遂宁开展司法所规范化建设专题片,1405元;等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少7.03万元,下降63.85%。主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,加强内部财务管理,严格执行公务接待制度,控制接待标准和次数。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,遂宁市司法局机关运行经费支出141.67万元,比2016年减少169.86万元,下降54.52%

(二)政府采购支出情况

2017年度,遂宁市司法局政府采购支出总额31.67万元,其中:政府采购货物支出31.67万元。主要用于采购电脑、办公桌椅、软件系统等。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,遂宁市司法局共有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车3辆;单价50万元以上通用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门2017年未开展绩效目标评价管理的工作,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。下一步改进措施:进一步完善本单位的绩效自评工作。

2017年市级部门整体支出绩效评价得分

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标解释

计分标准(备注)

得分

预算编制(10分)

报送时效(1分)

基础信息更新(1分)

部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作

超过规定5个工作日扣0.5分,10个工作日扣1分,以此类推,直至扣完

 1

编制质量(2分) 

预算编制准确(1分)

(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值

其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中省专款)总和

 1

部门预算审查(1分)

根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核

对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完

1 

绩效目标(5分)

部门整体绩效目标(2分)

部门整体绩效目标编制完整、合理

部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分

 2

重点项目绩效目标(3分)

项目绩效目标编制明确、量化

项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完

 3

转移支付提前下达

转移支付提前下达(1分)

按规定提前下达转移支付

未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分。

 1

专项转移支付分地区分项目编制

专项转移支付分地区分项目编制(1分)

按规定分地区分项目编制专项转移支付

未按规定编制的,按比例进行扣分。

 1

预算执行(20分)

 

 

 

 

执行进度(10分)

市级财力专项预算分配时限(4分)

按规定及时分配市级财力专项预算

按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分

 4

中省专款分配合规率(3分)

按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款

1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模)*指标分值

 3

部门预算执行进度(3分)

部门按要求严格预算执行管理

部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值

 3

预算调整(4分)

执行中期评估(4分)

部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)*指标分值

当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分

 4

行政成本(6分)

 

节能降耗(3分)

严格执行节能降耗

根据机关事务管理局节能考核换算得分

 3

三公经费(3分)

严格执行三公经费预算

部门三公经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完

 3

综合管理(40分)

 

 

 

 

 

 

债务管理(2分)

债务还本付息(2

按规定做好政府性债务还本付息工作

实际还本付息金额÷应付金额×指标分值

 2

非税收入执收情况(4分)

非税收入征收情况(2分)

是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免

发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

 2

非税收入上缴情况(2分)

是否及时足额将非税收入缴入财政

发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完

 2

政府采购实施计划(4分)

政府采购实施计划编制(2

实施计划与政府采购预算的一致性

1-调整或细化资金/政府采购预算资金)*分值

 2

政府采购实施计划的执行(2

执行的实施计划与备案的实施计划的一致性

1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)*分值

 2

资产管理(6分)

资产管理信息系统建设情况(2分)

考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况

未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。未落实人员负责管理系统,扣1分。

 2

行政事业单位资产清查开展情况(2分)

考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况

未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。

 2

行政事业单位资产报表上报情况(2分)

考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性

未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表扣1分。报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分。

 2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

考核部门内部控制制度的设置和执行情况

内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。

 2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的三公经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

按财政局通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完

 2

决算公开(2分)

除涉密信息外,各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的三公经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

 2

绩效信息公开(2分)

按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息

未按要求公开的,发现一处问题0.5分,直至扣完

 2

综合管理(40分)

 

 

 

绩效评价(10分)

评价项目覆盖率(2分)

部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重,部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况

评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100%

 2

评价层次(2分)

部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价

实施评价下级预算单位的得分,否则不得分

 2

评价结果报告(2分)

部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息

未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完。

 2

整改完成率(4分)

部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位

完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%

 4

依法接受财政监督(6分)

 

 

 

是否按要求开展自查自纠(2分)

根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核

未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完

 2

重点检查发现违规违纪问题(2分)

根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核

专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完

 2

存在问题整改是否到位(2分)

根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核

未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题0.5分,直至扣完

 2

整体效益(30分)

部门整体绩效

重点项目绩效评价结果(10分)

部门实施重大项目的经济、社会效益

根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算

10 

30分)

部门职能完成情况特性指标(20分)

根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等,汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。

部门和评价组根据部门实际设置

 20

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/100-该评价内容或指标所占分值)*100 

 

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属二级预算单位,未开展绩效评价工作。

2017年市级项目支出绩效评价得分

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标评价内容

(公式计算结果=X

得分

20分)

项目决策

10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要,政策和实际需求的吻合程度分析

 

可行性

(政策完善)

5

可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善

 

10分)

绩效目标

明确性

5

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化,可衡量

 

合理性

5

绩效目标设定符合实际需求,合理可行

 

10分)

项目管理

7分)

资金管理

资金分配

3

资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向

 

资金使用

4

资金使用规范

 

3分)

项目执行

执行规范

3

管理制度健全,管理过程科学规范

 

(特性指标70分)

项目绩效

20分)

项目完成

完成数量

5

实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%

 

完成质量

5

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平

 

完成时效

5

(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%

 

完成成本

5

(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%

 

50分)

项目效益

经济效益

(可选项)

40

适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标

 

社会效益

(可选项)

反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标

 

生态效益

(可选项)

反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标

 

可持续效益(可选项)

反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标

 

公平效率

(可选项)

主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会,以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖,覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标

 

使用效率

(可选项)

重点考核使用率等指标

 

服务对象满意度

10

适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标

 

 

 

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如市医患调解中心的人员经费和办公经费等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项):是指局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10. 公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务(项):是指行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出,包括办案业务支出、办案人员出差补助、住宿、案件补贴、装备的采购支出等。

11. 公共安全(类)司法(款)事业运行(项):是指事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项):是指司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、“148”法律服务专用电话等支出。

13.公共安全(类)司法(款)普法宣传(项):是指司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、宣传资料、法制作品等支出。

14. 公共安全(类)司法(款)法律援助(项):是指法律援助机构用于开展法律援助工作的支出,包括法律援助人员参加外部培训的经费支出、法律案件补贴、法律人员出差补助、交通费、住宿费等支出。

15. 公共安全(类)司法(款)司法统一考试(项):是指用于举办司法考试统一考试所需的支出,包括考试资料费、组织考试的差旅费等。

16.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项):是指司法行政部门发生的司法协助费、司法推广的宣传推广培训费等支出。

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指保障局机关离退休人员经费支出。

18. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

20. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

21. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(详见附件)